EMPENHO: 22070019 - DATA: 22/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22070019

Data: 22/07/2021

Valor: R$ 143.139,84

Fornecedor: GERMANO BARROS SANTANA-ME

CNPJ do fornecedor: 05.549.656/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 21 - SEC. DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.082 - SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À 1.536(MIL QUINHENTAS E TRINTA E SEIS) CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, EMBALADAS EM FARDOS RESISTENTES, DESTINADAS À DOAÇÃO ÀS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM FACE DA PANDEMIA PELA COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 2021.03.01.01SI E CONTRATO 20210538.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/07/2021	2150	2021	68.006,40
28/07/2021	2138	2021	75.133,44
*Quantidade: 2* *Valor total: 143.139,84*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/08/2021	13080019	2021	68.006,40
05/08/2021	05080002	2021	75.133,44
*Quantidade: 2* *Valor total: 143.139,84*

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