EMPENHO: 13100009 - DATA: 13/10/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13100009

Data: 13/10/2021

Valor: R$ 2.950,00

Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 21 - SEC. DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.079 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(ÁLCOOL EM GEL E 70%), PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS, NO ENFRENTAMENTO À COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.05.04.02SI E CONTRATO 20211070 FIRMADO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/10/2021	2681	2021	2.950,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.950,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/11/2021	17110021	2021	2.950,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.950,00*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito