EMPENHO: 25080004 - DATA: 25/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25080004

Data: 25/08/2020

Valor: R$ 224,95

Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Gabinete

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA A ENTRADA DAS PRINCIPAIS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, PARA PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.06.03.01DV E CONTRATO 20200591 FIRMADO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/10/2020	2040	2020	224,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 224,95*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/11/2020	19110072	2020	224,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 224,95*

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