EMPENHO: 20080015 - DATA: 20/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20080015

Data: 20/08/2020

Valor: R$ 5.162,50

Fornecedor: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 08.641.499/0001-28

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social

Orgão: 21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.077 - SERVICO PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO À DOENÇA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2020.07.17.01DV E CONTRATO Nº 20200613.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/09/2020	3089	2020	5.162,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.162,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/09/2020	22090063	2020	5.162,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.162,50*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito