EMPENHO: 17110009 - DATA: 17/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17110009

Data: 17/11/2020

Valor: R$ 27.352,00

Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social

Orgão: 21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 21.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.077 - SERVICO PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE(MICROCOMPUTADOR), DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS: TIA MARIA JANICA/SEDE E FRANCISCA RODRIGUES DANTAS/MISSI, PARA ESTRUTURAR E COLABORAR COM O TRABALHO DAS EQUIPES TÉCNICAS, QUE ESTÃO ATUANDO NA LINHA DE FRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.08.31.01DV, CONTRATO 20200719 FIRMADOS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/12/2020	1195	2020	13.676,00
14/12/2020	1235	2020	13.676,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 27.352,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/12/2020	08120172	2020	13.676,00
18/12/2020	18120007	2020	13.676,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 27.352,00*

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