EMPENHO: 17040003 - DATA: 17/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17040003

Data: 17/04/2020

Valor: R$ 3.680,00

Fornecedor: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 08.641.499/0001-28

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.011 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID 19, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/04/2020	2994	2020	3.680,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.680,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2020 - NOTA FISCAL: 2994

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2	CARTAZ-TAM 420X297MM - PAPEL COUCHÊ 240GR-COR 4X0	200	2,90	580,00
2	FOLDER-TAMANHO 24X33CM - PAPEL COUCHÊ 180GRS-COR 4X4	2000	0,95	1.900,00
2	PANFLETO TAM 150X210MM PAPEL AP 90 GR COR 4X4	3000	0,40	1.200,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.680,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2020	24040014	2020	3.680,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.680,00*

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