EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15070003

Data: 15/07/2020

Valor: R$ 650,00

Fornecedor: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 08.641.499/0001-28

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social

Orgão: 21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.079 - SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRÁFICOS, COM PANFLETOS DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, A SEREM DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE, CONFORME ADESÃO Nº 001/2020DV E CONTRATO 20200053.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/07/2020	3044	2020	650,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 650,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/08/2020	04080027	2020	650,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 650,00*

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