EMPENHO: 03080019 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080019

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 12.070,00

Fornecedor: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 08.641.499/0001-28

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.018 - REALIZACAO DE CAMPANHAS, PALESTRAS EDUCA TIVAS, PESQ. E PRODUCAO DE INFORMATIVOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO A DOENÇA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2020.07.17.01DV E CONTRATO 20200612 FIRMADO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/08/2020	3060	2020	12.070,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.070,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/08/2020	21080004	2020	12.070,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.070,00*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito